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2015年校园基础设施维修改造项目绩效评价报告
2016-07-25 21:21:45   来源:    点击:

附件3-1


 

财政支出项目绩效评价报告

 
 

评价类型:

实施过程评价 

完成结果评价


项目名称:海南省财税学校学生宿舍楼装修改造工程


项目单位:海南省财税学校


主管部门:海南省教育厅


评价时间:2016年7月1日至2016年7月10日


组织方式:

财政部门

主管部门

项目单位


评价机构:

中介机构

专家组

项目单位评价组


 
 
 
 

评价单位(盖章)


   

上报时间:2016年7月


 

附件3-2


 

项目绩效目标表

 

项目名称:学生宿舍楼装修改造工程


指标


类型

指标


名称

绩效


目标

绩效标准

产出


指标

学生宿舍修缮面积

5700

平方米

5700

平方米

5200-5700

平方米

4700-5200

平方米

4700

平方米以下

排污排水管网长度

800

800

750-800

700-750

700

米以下

成效


指标

可容纳学生人数

1500

1500

1400-1500

1300-1400

1300

人以下

排污排水通畅程度

通畅程度100%

95%

100%

85%-95%

75%-85%

75%

以下

师生满意度

满意度95%

大于95%

85%-95%

75%-85%

75%

以下

项目完成时效

提前一个月使用

提前一个月使用

按预定时间投入使用

延后一个月

延后一个月以上

是否按照预算资金完成

按预定完成

节约5%

按预定完成

超支5%

超支10%

 

附件3-3

项目基本信息

一、项目基本情况

项目实施单位

海南省财税学校

主管部门

海南省教育厅

项目负责人

王旭辉

联系电话

18976979318

地     址

海口市流芳路10号

邮编

571100

项目类型

经常性项目( )  一次性项目(√)

计划安排资金(万元)

110

实际到位资金(万元)

110

实际使用情况(万元)

42

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

 

 

省财政

110

省财政

110

 

42

市县财政

 

市县财政

 

 

 

其它

 

其它

 

 

 

 

二、项目绩效情况

一级指标

分值

二级指标

分支

三级指标

分值

得分

 
项目决策
 

 
20
 

项目目标

4

目标内容

4

4

决策过程

8

决策依据

3

3

决策程序

5

5

资金分配

8

分配方法

2

2

分配结果

6

6

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

3

到位时效

2

2

资金管理

10

资金使用

7

4

财务管理

3

3

组织实施

10

组织机构

1

1

管理制度

9

9

项目绩效

55

项目产出

15

产出数量

5

5

产出质量

4

4

产出实效

3

3

产出成本

3

3

项目效益

40

经济效益

8

8

社会效益

8

8

环境效益

8

8

可持续影响

8

8

服务对象满意度

8

8

得分

100

 

100

 

100

 

97

评价等次

 

三、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
评价工作组组长(签字):
 
                                         年   月   日
项目单位负责人(签字并盖章):  
 
                                                年   月   日
 

 

2015

年海南省财税学校


学生宿舍楼装修改造工程项目绩效评价报告

 
        一、 项目概况
      (一)项目单位基本情况。 
        海南省财税学校是我省唯一一所国家公办的省级重点财税类中专学校,国家重点建设示范校。地处海口市红城湖路东25号,交通便利。校园总面积62亩。校园环境优雅,是莘莘学子梦寐以求的学习生活场所。
       (二)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
        本项目为经常性项目,主要用于2、3、4号学生宿舍楼装修改造及相关费用支付。
      (三)跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。
        项目为经常性项目,无跨年度预期总目标及阶段性目标 。
         二、项目资金使用及管理情况
      (一)项目资金到位情况分析。
         该项目是年初下达项目资金预算时同时下达的,资金全部到位。
      (二)项目资金使用情况分析。
        截止到2015年12月31日,项目资金110万元已支付42万元,尚剩余68万元,该资金主要用于2、3、4号学生宿舍楼装修改造及相关费用支付。
      (三)项目资金管理情况分析。
         2015年该项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的程序审批,资金拨付严格审批程序,使用规范,会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度,此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。
         三、项目组织实施情况
     (一)项目组织情况分析。
         该项目属于修缮项目,该项目已达到公开招标数额,经公开招标确定了施工方,所有实施过程均按照相关规范管理制度来执行,并于2015年10月通过验收。
     (二)项目管理情况分析。
        项目目标设定依据充分、明确、合理,项目建设符合省委、省政府相关规定。项目实施过程中,国内精品自线在拍2021免费专门成立了学生宿舍楼装修改造工程推进小组和项目监督小组,明确管理制度,确保每天均有人员对该项目的进度及质量进行监督。
         四、项目绩效情况
      (一)项目绩效目标完成情况分析。
        1. 项目的经济性分析。
      (1)项目成本(预算)控制情况;
        本项目预算投资110万元, 主要用于2、3、4号学生宿舍楼装修改造及相关费用支付,尚未出现超支使用的情况。
      (2)项目成本(预算)节约情况。
         2015年度该项目的预算为110万元,2015年实际支出42万元,剩余68万正在等待工程决算后再予处理。
         2. 项目的效率性分析。
      (1)项目的实施进度
        该项目是按照工作的需求逐步进行,到2015年底已通过竣工验收。
      (2)项目完成质量。
        截止到2016年5月,除有少数渗水、灯管损坏等情况外,尚未接到严重的质量投诉,以上报修信息已由施工方进行维修处理。
         3. 项目的效益性分析。
     (1)项目预期目标完成程度。
        该项目预期目标已基本完成,2015年度财政收支未发生重大问题。
     (2)项目实施对经济和社会的影响。
项目实施加强了校园基础设施修缮工作,确保了各项维修建设项目顺利实施,保障了学校基础设施建设项目顺利实施,同时在改善学校宿舍环境的同时,提升了学校办学水平,从而为社会培养更多的专业人才。
        4. 项目的可持续性分析。
        财政每年均拨付校园基础设施修缮改造经费,对校园基础设施修缮改造起着推动性作用,为做好本期装修改造工程的后续维护工作,学校由宿管办对宿舍进行管理,发现问题及时报修,施工方对装修改造的项目也按时进行修理,确保宿舍的使用具有可持续性。
         5. 项目预算批复的绩效指标完成情况分析
        项目共设置2个一级绩效指标,7个二级绩效指标,其中产出指标2个,成效指标5个,绩效目标全部以标准完成。
      (二)项目绩效目标未完成原因分析。
         2015年度项目绩效目标全部完成。
        五、综合评价情况及评价结论
        该项目从可持续发展角度而言,整体发挥的社会效益明显,极大的推动了校园基础设施修缮工作,经评价小组综合分析,项目平均分为97分,评价结果为优。
        六、主要经验及做法、存在的问题和建议
        由于绩效自评是一项开展不久的工作任务,项目支出运行实践经验还欠缺,国内精品自线在拍2021免费相关人员配备还显不足,相关制度建设还有待进一步加强。
        现在的项目指标面临着物价等因素的影响,在编制预算与执行中,国内精品自线在拍2021免费出将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务,尽量做到科学、合理的分配。
        七、其他需说明的问题,比如当年未完工项目后续工作计划等
无。
 


 

 






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